| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | | identyfikator kontrahenta
|
| ID_SPOSPLATNOSCIZAKUP | Integer | - | |
| ID_SPOSDOSTAWY | Integer | - | |
| ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - | | identyfikator domyślnego sposobu płatności dla kontrahenta
|
| ID_SPOSODSET | Integer | - | | identyfikator domyślnego sposobu naliczania odsetek
|
| ID_FRMSNAGL | Integer | - | | identyfikator domyślnego rodzaju wydruku faktury dla kontrahenta
|
| ID_DEFCENY | Integer | - | | identyfikator domyślnej definicji cen dla kontrahenta
|
| ID_TABRABATOBR | Integer | - | | identyfikator domyślnej tabeli rabatowej od obrotów
|
| ID_TABRABATDOK | Integer | - | | identyfikator domyślnej tabeli rabatów dla dokumentu
|
| ID_DEFDOK | Integer | - | | identyfikator domyślenej definicji dokumentu w module GM
|
| ID_WALUTA | Integer | - | | identyfikator domyślnej waluty
|
| ID_AKWIZYTORDEF | Integer | - | | identyfikator domyślnego akwizytora
|
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | |
| TYPKONTRAH | Integer | TAK | 1 | typ kontrahenta
1 - działalność gospodarcza
2 - osoba fizyczna
3 - inne |
| NAZWASKR | Varchar (60) | TAK | | nazwa skrócona kontrahenta, unukatowa w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
|
| NRKONTRAH | Integer | TAK | | numer kontrahenta. Unikatowy w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
|
| TELEFON | Varchar (50) | - | |
| FAX | Varchar (50) | - | |
| EMAIL | Varchar (200) | - | |
| WWW | Varchar (200) | - | |
| UWAGI | Blob (80,1) | - | |
| JESTUWAGA | Smallint | - | 0 |
| OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - | |
| JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 |
| TERMINDNI | Integer | - | | domyślna ilość dni odroczenia płatności na dokumencie kredytowym |
| ILDNIKARENCJI | Integer | - | | dodatkowa ilość dni która jest dodawana do terminnu zapłaty za dokument w czasie którwej nie są wyciągane konsekwencje wobec kontrahenta |
| WARTDOKKREDYT | Numeric (18,4) | - | | maksymalna wartość pojedyńczego dokumentu kredytowego
|
| WARTKREDYTOG | Numeric (18,4) | - | | maksymalna wartość dokumentów kredytowych w jednym tygodniu
|
| ILOSCDOKKREDYTOG | Integer | - | | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w tygodniu |
| ILOSCDOKTERMOG | Integer | - | | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w obębie całego systemu |
| PROCRABATNAGL | Numeric (18,4) | - | | domyślna wartość rabatu od dokumentu
|
| BLOKADASPRZEDAZY | Smallint | - | 0 | czy blokować sprzedaż
0 - nie
1 - tak |
| STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | czy przysługuje kontrahentowi stawka VAT równa 0 na wybrane towary.
0 - nie
1 - tak |
| BAZAKONTRAH | Integer | TAK | 0 | określenie podzbioru kontrahentów
0 - kontrahent
1 - pracownik
2 - właściciel
|
| AKTYWNY | Smallint | - | 1 | czy kontrahenta jest aktywny (nie archiwalny)
|
| ODBIORCA | Smallint | TAK | 1 | czy kontrahent jest odbiorcom
0 - nie
1 - tak |
| DOSTAWCA | Smallint | TAK | 0 | czy kontrahent jest dostawca
0 - nie
1 - tak |
| ILOSCDNIPRZETERM | Integer | - | | maksymalna ilość dni przeterminowania należności |
| ZASTRZROZL | Smallint | TAK | 0 |
| WARTKREDYTOGFAKT | Numeric (18,4) | - | |
| ID_OPERPROWADZACY | Integer | - | |
| ID_DEFKBI | Integer | - | |
| BLOKADAZAKUPU | Smallint | TAK | 0 |
| GLOBALNRLOKALIZ | Varchar (20) | - | | Globalny numer lokalizacyjny używany przy przesyłaniu dokumentów w formacie EDI
|
| NIEHANDLOWYW | Integer | TAK | 0 |
| HANDLOWY | | - | |
| ID_KIEROWCADEF | Integer | - | |
| WIELEODDZIALOW | Smallint | TAK | 0 |
| DNIOBSLUGIREKLAMACJI | Integer | - | | Ilość dni na zrealizowanie reklamacji |
| ID_OBSZARHANDLOWY | Integer | - | |
| ID_OBSZARLOGISTYCZNY | Integer | - | | Obszar logistyczny
|
| KSPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 |
| CYKLODWIEDZIN | Integer | TAK | 0 | Pole informuje co jaki czas odwiedzany jest cyklicznie kontrahent.
Pole wykorzystywane jest przy planowaniu następnego zadania (wizyty u kontrahenta) w module CRM |
| WARTKREDYTPRZET | Numeric (18,4) | - | |
| ILOSCPOZNADOK | Integer | - | | Maksymalna ilość pozycji na dokumencie sprzedaży dla kontrahenta |
| DATABLOKSPRZEDAZY | Timestamp | - | |
| ILDNIZWROTOPAK | Integer | - | | "Ilość dni na zwrot opakowań" - domyślnie nie ustawione, co oznacza, że ilość jest pobierana z parametru w konfiguracji (Kontrahent - Ogólne) "Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań"
|
| DOKWYST_ID_DEFDOK | Integer | - | | Wskazuje jaki ma zostać użyty ID_DEFDOK w przypadku realizacji dokumentu na podstawie zamówienia od odbiorcy.
|
| ORGPOZPUBL | Smallint | TAK | 0 |
| ILKOPIIWYDR | Integer | TAK | 1 |
| ID_SYNTETYKIROZRACHSP | Integer | - | |
| ID_SYNTETYKIROZRACHZK | Integer | - | |
| JAKPRZESYLACDOKELEKTRO | Integer | TAK | 0 | W jaki sposób rozsyłać maile do kontrahenta:
0 - brak wysyłania
(czyli tak jak dotychczas)
1 - wysyłanie e-mailem
(składowanie w odpowiednim katologu i wpis do tabeli DOK_PRZESLANE_ELEKTRO)
2 - wysyłanie poprzez platformę |
| ID_WIRTKONTOKONTRAH | Integer | - | |
| TERMINDNIZAKUP | Integer | - | |
| WIELEWZDOFA | Smallint | - | 0 | Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ
0 - nie
1 - tak |
| SPOSGENODSET | Integer | - | |
| ILDNIODSETTERM | Integer | - | |
| ID_KONTRAH_PRIORYTET | Integer | TAK | 0 |
| ID_TRANSLLANG | Integer | - | |
| LIMITWAL | Smallint | TAK | 0 |
| ID_RAPORTRB | Integer | - | |
| WYMUSOO | Smallint | TAK | 0 |
| ID_KARTOTEKA_KOSZT | Integer | - | |
| ID_ZRODLO_DANYCH_WRA | Integer | - | |
| DATAPOZYSKANIADW | Timestamp | - | |
| SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0 |
| ID_OPISKSIEGOWY | Integer | - | |
| ID_DEFDOK_ZAMODB | Integer | - | |
| ID_DEFDOK_ZAMDOST | Integer | - | |
| JAKPRZESYLACDOKELEKTROMAG | Integer | TAK | 0 |
| JESTKONTOBANK | Smallint | TAK | 0 |
| WARTWYDMAGBEZFA | Numeric (18,4) | - | |
| ILOSCWYDMAGBEZFA | Integer | - | |
| NR_PEPPOL | Varchar (20) | - | |
Kolumny